索 引 号:   信息分类: 财务工作
发布机构: 生成时间: 2018-08-27 10:47:50
信息名称: 重庆市煤炭工业管理局2017年部门决算情况说明
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重庆市煤炭工业管理局2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责贯彻国家和本市关于煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程,起草相关的地方性法规、规章、标准及规程,并组织实施和监督检查。

2.负责编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制;对全市煤矿安全进行日常性的监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。

3.负责煤矿新建、改建、扩建项目安全工作的监督检查。

4.负责组织煤矿安全专项整治,监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。

5.依法组织、协调全市煤矿事故的应急救援工作。

6.参与煤矿事故调查处理,依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。

7.组织开展煤炭行业生产经营单位(包括煤矿建设项目施工单位)的安全培训工作,对煤矿和煤矿建设项目施工单位职工培训进行监督检查。

8.负责煤炭生产许可证的审核和颁发,煤矿矿长安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格的考核、发证工作。

9.研究拟订全市煤炭工业发展战略,组织编制审批全市煤炭行业发展规划和矿区(矿井)开发建设规划。

10.负责煤炭生产经营以及煤矿技改的审批,行业规费的收取、解缴和使用的监督检查。

11.负责煤炭行业科技进步、对外交流、专业技术职称评定报批工作。

12.指导区县(自治县)煤矿安全监管和煤炭行业管理工作。

13.承办市政府交办的其他事项。   

(二)机构设置

重庆市煤炭工业管理局设4个内设机构(正处级):综合处、煤矿安全监管处(市煤矿应急救援指挥中心)、煤炭行业管理处、瓦斯防治与利用处。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,186.20万元,支出总计5,186.20万元。与2016年决算数相比,收支增加1,752.03万元、增长51.02%,主要原因是争取中央财政支持力度加大,专项经费比往年增加较多

  本部门2017年度收入合计3,987.84万元,其中:财政拨款收入3,987.09万元,占99.98%;其他收入0.75万元,占0.02%。

  本部门2017年度支出合计2,634.40万元,其中:基本支出615.47万元,占23.36%;项目支出2,018.93万元,占76.64%。

本部门2017年度年末结转和结余2,551.79万元,较上年增加1,353.44万元,主要原因是项目支出结转和结余2500万元,是中央财政安排的专项资金,结转下年继续组织实施。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,987.09万元,较上年决算数增加2,506.70万元,增长169.33%。主要原因是中央财政项目拨款收入增加。较年初预算数增加2,988.05万元,增长299.09%。主要原因是是项目经费追加,其中:安全生产与预防专项资金2500万元,煤炭发展资金407.2万元,其他资金80.85万元。

本部门2017年度财政拨款支出2,443.46万元,较上年决算数增加751.78万元,增长44.44%。主要原因:一是养老保险改革等因素致使人员经费增加,二是加强煤矿安全监管致使公用经费增加。较年初预算数增加494.75万元,增长25.39%。主要原因:一是养老保险改革等政策性因素追加人员经费预算,二是加强煤矿安全监管,开展煤矿安全体检、隐患大排查等重点工作追加项目经费预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.30万元,占0.01%,较年初预算数增加0.30万元,主要是追加非公组织党建专项经费;教育支出1.50万元,占0.06%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出58.44万元,占2.39%,较年初预算数增加39.18万元,主要原因是行政事业单位养老保险改革增加职工年金和养老金支出;医疗卫生与计划生育支出22.87万元,占0.94%,与年初预算数持平;资源勘探信息等支出2,331.46万元,占95.42%,较年初预算数增加455.27万元,主要原因是对企事业单位补助支出增加;住房保障支出28.89万元,占1.18%,与年初预算数持平;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出524.29万元。其中:人员经费421.55万元,较上年增加73.72万元,主要原因是行政事业单位养老保险改革等政策性因素影响致使人员经费增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费102.74万元,较上年减少15.11万元,主要原因是在在项目支出中列支了部分专项工作公用经费致使公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计47.48万元,较年初预算数减少17.52万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出,致使“三公”经费较预算数减少。较上年支出数增加4.88万元,主要原因:一是出国培训费用比上年增加,二是接待上级来人检查、其他省市交叉检查以及其他省市来渝考察学习批次较多致使接待费比上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

  2017年度本部门因公出国(境)费用8.72万元,主要是用于按国家安监总局统一安排,监管人员出国培训,费用支出较年初预算数减少1.28万元,较上年支出数增加1.64万元,主要原因是严格按照国家要求控制出国人数、次数和经费支出。

公务车购置费0万元,与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费34.54万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、煤矿安全生产检查监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.46万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数增加0.42万元,主要原因是煤矿监管工作量大,出动车辆频繁,需要经常到库区或边远山区煤矿一线,致使车均运行维护费增加。

  公务接待费4.21万元,主要用于接待其他省市监管部门到我单位学习信息化建设工作,接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少5.79万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,较上年支出数增加2.82万元,主要原因是接待上级来人检查、其他省市交叉检查以及其他省市来渝考察学习批次较多。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待42批次,472人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费89.25元,车均购置费0.00万元,车均维护费8.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出102.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较2016年减少15.11万元,下降12.82%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 经费开支所致。

(二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(四)预算绩效管理情况说明

  预算绩效管理工作情况。为进一步强化支出责任,落实全过程预算绩效管理要求,本单位部门预算项目基本信息中,按照市财政局要求,设置了项目支出绩效目标,所编报的项目绩效目标和指标,紧密结合我市煤炭行业安全生产监察监管的特点,编制中努力做到指向明确,细化量化合理可行,本年度顺利完成当年一般公共预算财政预算安排资金项目4个,涉及资金1919.17万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王守才  联系电话:023-86722127  邮箱:88078334@qq.com






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