索 引 号:   信息分类: 财务工作
发布机构: 生成时间: 2016-03-08 12:31:48
信息名称: 重庆市煤炭工业管理局2016年部门预算情况说明
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重庆市煤炭工业管理局2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.部门职能

根据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市煤炭工业管理局主要职责内设机构的人员编制规定的通知》(渝办发〔2009298号)及重庆市编委办公室《关于市煤炭工业管理局设置瓦斯防治与利用处的批复》(渝编办〔2012107号)规定,重庆市煤炭工业管理局于20099月设立,实行由重庆市人民政府领导,与重庆煤矿安全监察局合署办公,行使全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职能。

2.机构设置

重庆市煤炭工业管理局下设综合处、监管处、行管处、瓦斯处等4个处室,下辖4个直属事业单位,即:重庆矿业工程学校、重庆市科能高级技工学校、重庆煤炭职业病医院、重庆一三六地质队。

二、部门预算情况说明

(一)2016年预算收入总额为2,038.14万元,其中:上年结转(财政补助项目上年结转)1100万元,一般公共预算财政拨款收入938.14万元,主要是人员经费和公用经费拨款376.34万元,常年性项目补助收入561.8万元。

    与上年相比,2016年预算收入增加1144.85万元,其中上年结转(财政补助项目上年结转)增加1100万元,一般公共预算财政拨款收入增加44.85万元,增长5.02%,主要是人员经费及公用经费拨款增加。

(二)2016年预算支出总额为2,038.14万元,其中:人员经费支出236.82万元,主要是职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出;公用经费支出139.52万元,主要是单位正常运行所需要的办公费、差旅费、会议费、交通费、物业管理费等日常公用经费支出;项目经费支出1661.8万元,主要是煤矿监管专项经费支出561.8万元,煤炭发展专项资金、安全生产专项资金项目支出1100万元,

与上年相比,2016年预算支出增加1144.85万元,其中:人员经费支出增加40.27万元,增长20.55%,主要原因:一是在职人员增加,二是养老保险改革致使职工工资总额增加;公用经费支出增加25.16万元,增长22%,主要原因是公用经费定额标准调增;煤矿监管专项经费支出减少21.2万元,减少3.64%,主要是推进党政机关厉行节约,压缩了监管专项支出;煤炭发展专项资金、安全生产专项资金项目支出增加1100万元,主要是上年未完工项目结转。

三、“三公”经费预算说明

部门预算“三公经费”支出共计65万元,与2015年持平,其中:

1.“因公出国(境)费用”预算支出10万元,是按国家安监总局安排计划,2016年委派监管人员出国(境)培训学习费用,与上年持平。

2.“公务接待费”预算支出20万元,主要用于“打非治违”、“兼并重组”、“关闭整顿”等重点专项工作需协调其他十余个部门共同参加发生费用,与上年持平。

3.“公务用车购置及运行维护费”预算支出35万元,主要是煤矿安全监管工作需要到偏远山区煤矿现场监管执法,使用车辆的运行维护费,与上年持平。

重庆市煤炭工业管理局财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 938.14 一、本年支出 2038.14 2038.14    
一般公共预算拨款 938.14 教育支出 1.44 1.44    
政府性基金预算拨款   医疗卫生与计划生育支出 18.36 18.36    
国有资本经营预算拨款   资源勘探信息等支出 1995.14 1995.14    
二、上年结转 1100.00 住房保障支出 23.20 23.20    
一般公共预算拨款 1100.00          
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
             
             
    二、结转下年        
             
收入总数 2038.14 支出总数 2038.14 2038.14    

 

重庆市煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 938.14 376.34 561.80
205 教育支出 1.44 1.44  
  20508   进修及培训 1.44 1.44  
    2050803     培训支出 1.44 1.44  
210 医疗卫生与计划生育支出 18.36 18.36  
  21005   医疗保障 18.36 18.36  
    2100501     行政单位医疗 18.36 18.36  
215 资源勘探信息等支出 895.14 333.34 561.80
  21501   资源勘探开发 895.14 333.34 561.80
    2150101     行政运行 271.78 271.78  
    2150102     一般行政管理事务 583.00 21.20 561.80
    2150103     机关服务 40.36 40.36  
221 住房保障支出 23.20 23.20  
  22102   住房改革支出 23.20 23.20  
    2210201     住房公积金 23.20 23.20  

 

重庆市煤炭工业管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计   376.34 236.82 139.52
301 工资福利支出 213.62 213.62  
  30101   基本工资 78.56 78.56  
  30102   津贴补贴 100.86 100.86  
  30103   奖金 13.90 13.90  
  30104   社会保障缴费 20.30 20.30  
  30106   伙食补助费      
  30107   绩效工资      
  30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 139.52   139.52
  30201   办公费 10.10   10.10
  30202   印刷费      
  30203   咨询费      
  30204   手续费      
  30205   水费 2.27   2.27
  30206   电费 5.41   5.41
  30207   邮电费 5.00   5.00
  30208   取暖费      
  30209   物业管理费 5.52   5.52
  30211   差旅费 25.50   25.50
  30212   因公出国(境)费用 10.00   10.00
  30213   维修(护)费      
  30214   租赁费      
  30215   会议费 13.40   13.40
  30216   培训费 2.62   2.62
  30217   公务接待费 6.00   6.00
  30218   专用材料费      
  30219   装备购置费      
  30220   工程建设费      
  30224   被装购置费      
  30225   专用燃料费      
  30226   劳务费      
  30227   委托业务费      
  30228   工会经费 0.94   0.94
  30229   福利费 2.36   2.36
  30231   公务用车运行维护费 20.00   20.00
  30239   其他交通费用 21.20   21.20
  30240   税金及附加费用      
  30299   其他商品和服务支出 9.20   9.20
303 对个人和家庭的补助 23.20 23.20  
  30301   离休费      
  30302   退休费      
  30303   退职(役)费      
  30304   抚恤金      
  30305   生活补助      
  30306   救济费      
  30307   医疗费      
  30308   助学金      
  30311   住房公积金 23.20 23.20  
  30312   提租补贴      
  30313   购房补贴      
  30399   其他对个人和家庭的补助支出      

 

重庆市煤炭工业管理局一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
65.00 10.00 35.00   35.00 20.00

 

重庆市煤炭工业管理局政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
注:本表无数据

 

重庆市煤炭工业管理局部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 938.14 教育支出 1.44
政府性基金预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 18.36
国有资本经营预算拨款收入   资源勘探信息等支出 1995.14
事业收入   住房保障支出 23.20
事业单位经营收入      
其他收入      
       
       
       
       
本年收入合计 938.14 本年支出合计 2038.14
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转 1100.00    
收入总计 2038.14 支出总计 2038.14

 

重庆市煤炭工业管理局部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 2038.14 1100.00 938.14              
205 教育支出 1.44   1.44              
  20508   进修及培训 1.44   1.44              
    2050803     培训支出 1.44   1.44              
210 医疗卫生与计划生育支出 18.36   18.36              
  21005   医疗保障 18.36   18.36              
    2100501     行政单位医疗 18.36   18.36              
215 资源勘探信息等支出 1995.14 1100.00 895.14              
  21501   资源勘探开发 1995.14 1100.00 895.14              
    2150101     行政运行 271.78   271.78              
    2150102     一般行政管理事务 1683.00 1100.00 583.00              
    2150103     机关服务 40.36   40.36              
221 住房保障支出 23.20   23.20              
  22102   住房改革支出 23.20   23.20              
    2210201     住房公积金 23.20   23.20              

 

重庆市煤炭工业管理局部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 2038.14 376.34 1661.80      
205 教育支出 1.44 1.44        
  20508   进修及培训 1.44 1.44        
    2050803     培训支出 1.44 1.44        
210 医疗卫生与计划生育支出 18.36 18.36        
  21005   医疗保障 18.36 18.36        
    2100501     行政单位医疗 18.36 18.36        
215 资源勘探信息等支出 1995.14 333.34 1661.80      
  21501   资源勘探开发 1995.14 333.34 1661.80      
    2150101     行政运行 271.78 271.78        
    2150102     一般行政管理事务 1683.00 21.20 1661.80      
    2150103     机关服务 40.36 40.36        
221 住房保障支出 23.20 23.20        
  22102   住房改革支出 23.20 23.20        
    2210201     住房公积金 23.20 23.20