索 引 号:   信息分类: 财务工作
发布机构: 生成时间: 2015-09-02 11:33:30
信息名称: 重庆市煤炭工业管理局2014年部门决算情况说明
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重庆市煤炭工业管理局2014年部门决算情况说明

一、单位基本情况

根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市煤炭工业管理局主要职责内设机构的人员编制规定的通知》(渝办发〔2009298号)及重庆市编委办公室《关于市煤炭工业管理局设置瓦斯防治与利用处的批复》(渝编办〔2012107号)规定,重庆市煤炭工业管理局于20099月设立,实行由重庆市人民政府领导,与重庆煤矿安全监察局合署办公,行使全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职能,下设综合处、监管处、行管处、瓦斯处等4个处室。

二、部门决算情况说明

(一)2014年决算收入总额为2,458.97万元,比上年减少18.69%,减少565.35万元。其中:

财政拨款1860.55万元,比上年减少28.626.95%,减少746.01万元。其中:基本经费拨款307.81万元,比上年增加66.69万元,增长27.66%;项目经费拨款1552.74万元,比上年减少812.7万元,减少34.36%。减少原因:主要为专项经费减少。

其他收入598.42万元,比上年减少315.34万元,减少34.51%。减少原因:主要为集中统筹管理的煤炭生产安全费政策性取消,致使收入减少。

(二)2014年决算总支出2,458.97万元,比上年减少18.69%,减少565.35万元。其中:基本支出411.78万元,比上年增加154.47万元,增长60.03%,增长原因:一是人员增加致使人员经费增加,二是重点专项工作及差旅费标准调高致使公用经费增加;项目支出2047.19万元,比上年减少1215.82万元,减少37.26%,减少原因:一是2014年未实施矿山抢险救援队伍装备政府采购,致使其他对企事业单位补助支出减少;二是按市政府要求,停止集中统筹管理煤炭安全生产费,致使安全费补助支出减少。

三、“三公”经费预算说明

“三公经费”支出共计59.24万元。

(一)2014年因公出国(境)支出9.2万元。本年度使用公共预算财政拨款参加国家煤监局组织的出国团组1个,全年因公出国2人,人均费用4.6万元。          

(二)公务接待费9.78万元。主要用于接待国家有关部门检查、其他省市交叉检查,及"打非治违""瓦斯治理""整顿关闭"等重点专项工作需协调其他十余个部门共同参加发生费用。本年度使用公共预算财政拨款支出的公务接待96次,接待1,086人次,人均接待费90.06元。

(三)公务用车费用40.26万元。年末汽车保有量5辆,车均费用8.05万元,主要是监察监管工作需要到偏远山区或煤矿现场,使用本单位车辆以及租用外单位车辆发生的费用。

     

重庆市煤炭工业管理局2014年收支决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项    目

年初预算数

决算数

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

一、财政拨款(不含政府性基金)

878.51

1,860.55

一、医疗卫生与计划生育支出

13.65

13.65

二、上级补助收入

      医疗保障

13.65

13.65

三、事业收入

   行政单位医疗

13.65

13.65

四、经营收入

二、资源勘探信息等支出

844.01

2,396.02

五、附属单位缴款

 资源勘探开发

844.01

1,901.57

六、其他收入

598.42

行政运行

246.65

330.62

 一般行政管理事务

297.36

389.33

    机关服务

18.22

煤炭勘探开采和洗选

300.00

1,163.41

   安全生产监管

494.45

其他安全生产监管支出

494.45

三、住房保障支出

20.85

18.21

住房改革支出

20.85

18.21

   住房公积金

20.85

18.21

四、其他支出

31.09

其他支出

31.09

其他支出

31.09

本年收入合计

878.51

2,458.97

本年支出合计

878.51

2,458.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

878.51

2,458.97

合计

878.51

2,458.97

重庆市煤管局2014年公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元
科目编码 功能科目名称 年初预算 全年预算 决算数
合 计 基本支出 项目支出 合 计 基本支出 项目支出 合 计 基本支出 项目支出
  878.51 278.51 600.00 1,860.55 307.81 1,552.74 1,860.55 307.81 1,552.74
210     医疗卫生 13.65 13.65   13.65 13.65   13.65 13.65  
  05   医疗保障 13.65 13.65   13.65 13.65   13.65 13.65  
    01 行政单位医疗 13.65 13.65   13.65 13.65   13.65 13.65  
215     资源勘探信息等支出 844.01 246.65 597.36 1,797.60 244.86 1,552.74 1,797.60 244.86 1,552.74
  01   资源勘探开发 844.01 246.65 597.36 1,797.60 244.86 1,552.74 1,797.60 244.86 1,552.74
    01 行政运行 246.65 246.65   226.64 226.64   226.64 226.64  
    02 一般行政管理事务 297.36   297.36 389.33   389.33 389.33   389.33
    03 机关服务       18.22 18.22   18.22 18.22  
    04 煤炭勘探开采和洗选 300.00   300.00 1,163.41   1,163.41 1,163.41   1,163.41
221     住房保障支出 20.85 18.21 2.64 18.21 18.21   18.21 18.21  
    02 住房改革支出 20.85 18.21 2.64 18.21 18.21   18.21 18.21  
      住房公积金 20.85 18.21 2.64 18.21 18.21   18.21 18.21  
229     其他支出       31.09 31.09   31.09 31.09  
  99   其他支出       31.09 31.09   31.09 31.09  
    01   其他支出       31.09 31.09   31.09 31.09  

 

重庆市煤炭工业管理局2014年“三公”经费决算情况表

单位:万元
    预算数 决 算 数
  65 59.24
1、因公出国(境)费 10 9.20
2、公务接待费 20 9.78
3、公务用车购置及运行维护费       35 40.26
其中:(1)公务用车运行维护费 35 40.26
      (2)公务用车购置