索 引 号:   信息分类: 财务工作
发布机构: 生成时间: 2015-03-19 10:04:55
信息名称: 重庆市煤炭工业管理局2015年部门预算情况说明
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重庆市煤炭工业管理局2015年部门预算情况说明
 

一、单位基本情况

(一)重庆市煤炭工业管理局基本情况。

1.部门职能

根据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市煤炭工业管理局主要职责内设机构的人员编制规定的通知》(渝办发〔2009〕298号)及重庆市编委办公室《关于市煤炭工业管理局设置瓦斯防治与利用处的批复》(渝编办〔2012〕107号)规定,重庆市煤炭工业管理局于2009年9月设立,实行由重庆市人民政府领导,与重庆煤矿安全监察局合署办公,行使全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职能。

2.机构情况

重庆市煤炭工业管理局下设综合处、监管处、行管处、瓦斯处等4个处室,下辖3个直属事业单位,即:重庆矿业工程学校、重庆市科能高级技工学校、重庆煤炭职业病医院。

(二)重庆矿业工程学校基本情况。

1.部门职能

    重庆市矿业工程学校(重庆市煤矿安全技术培训中心)成立于1984年,原名重庆煤炭职工中等专业学校(重庆市煤矿安全技术培训中心),于2013年8月更名为重庆市矿业工程学校(重庆市煤矿安全技术培训中心),2014年1月整体搬迁至北碚城南新区安礼路98号。本校为国家一级煤矿安全培训中心,主要从事煤矿安全生产培训和中专学历教育,在资质范围内承担煤矿安全生产管理人员、特种作业人员、煤矿安全评价、咨询、检测检验人员培训工作,以及受委托承担煤矿安全相关培训工作。

2.机构情况

重庆市矿业工程学校隶属于重庆市煤炭工业管理局,是财政差额拨款一级预算事业单位,下设党政办公室、教育培训科、财务科、总务科、学生保卫科、招生就业办等六个科室。

(三)重庆市科能高级技工学校基本情况。

1.部门职能

重庆市科能高级技工学校位于沙坪坝区。学校创建于1953年,学校占地140余亩,总建筑面积12万余平方米,开设有资源环境类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类4个专业群的中级技工专业12个,高级技工专业5个,技师专业3个,形成了技师、高级技工、中级技工、中专、短期培训和职业技能鉴定相结合的多层次培训鉴定体系。学校为原国家煤炭部直属学校,现隶属于重庆市煤炭工业管理局,是全额财政拨款的国家事业单位。2011年被国家人社部授予“高技能人才培养突出贡献奖”。2012年被国家教育部、人社部和财政部批复开始建设国家中等职业教育改革发展示范学校项目,被国家人社部批准立项建设国家级高技能人才培训基地项目。

2.机构情况

重庆市科能高级技工学校隶属于重庆市煤炭工业管理局,是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款一级预算的事业单位,内设机构为:党政办、总务科、财务科、人事科、招生就业办公室、多经办、工会办、督导室、机械系、经贸服务系、矿山工程系、基础科、团委、培训部。

(四)重庆煤炭职业病医院基本情况。

1、部门职能

重庆煤炭职业病医院始建于1977年,位于永川区市区内,原名为江津地区矽肺病疗养院。 2001年,经重庆市编委和重庆市卫生局批准,更名为“重庆煤炭职业病医院”。我院开设有职业病科、职业健康体检科、检验科、放射科等15个医疗科室,开放病床200张,主要职能是对煤炭行业职业病(主要是矽肺病)的预防和治疗,同时也对外开展常规疾病的诊疗。

   2、机构情况

重庆煤炭职业病医院行政隶属于重庆市煤炭工业局管理,是一所独立编制、独立核算、财政差额拨款一级预算的事业单位。内设机构为:总务科、劳资科、医保科、财务科、内科、外科、妇产科、口腔科、胃肠科、五官科、体检中心、检验科、放射科、碎石科。

二、2015年部门预算安排及情况说明(此公开数据为市煤管局机关及直属3个事业单位的合并数)

1.收入预算安排情况及说明

2015年收入预算总计8358.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入 3276.66万元,主要系人员经费和日常公用经费拨款;事业收入4501.95万元,主要为煤矿安全相关培训收入、学生学费住宿费收入,医院医疗收入等;事业单位经营收入350万元,主要为短期培训收入;其他收入230万元,主要为学校超市等校内经营网点收入。 

2.支出预算安排情况及说明

2015年支出预算总计8249.86万元,其中财力安排一般公共预算财政拨款支出3276.66万元,包括:教育支出1284.54万元,包括职业教育支出、进修及培训支出;社会保障和就业支出950.69万元,主要为行政事业单位离退休支出;医疗卫生与计划生育支出106.9万元,主要为公立医院支出、医疗保障支出;资源勘探信息等支出858.12万元,主要为资源勘探开发支出;住房保障支出76.41万元,主要为住房改革支出。

3. 收支结余情况说明

2015年预算收支结余为157.85万元,主要为事业收入结余。

三、 “三公经费”预算安排情况及说明

1.因公出国(境)费用10万元,是按国家安监总局安排计划,2015年委派监管人员出国(境)培训学习费用。

2.公务接待费20万元,主要用于日常公务接待及 “打非治违”、“兼并重组”、“关闭整顿”等重点专项工作协调其他十余个部门参加发生费用。

3.公务用车购置及运行维护费35万元,主要为工作需要使用车辆运行所产生的燃料费、维修费、路桥费等运行维护支出。                                                                         

                                            重庆市煤炭工业管理局

                                                 2015年3月19日  

 
附件一:
重庆市煤炭工业管理局2015年收支预算总表
     
   预算数    预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,276.66 一、教育支出 2,976.22
二、事业收入 4501.95          职业教育 2,690.16
三、事业单位经营收入 350.00            中专教育 372.91
          技校教育 2,317.25
        进修及培训 1.50
          培训支出 1.50
        其他教育支出 284.56
          其他教育支出 284.56
四、其他收入 230.00  二、医疗卫生与计划生育支出 3,154.21
        公立医院 2,969.06
          其他专科医院 2,969.06
        医疗保障 185.15
          行政单位医疗   14.43
          事业单位医疗 170.72
三、资源勘探信息等支出 858.12
      资源勘探开发 858.12
        行政运行 255.13
        一般行政管理事务 583.00
        机关服务 19.99
四、社会保障和就业支出 999.79
        行政事业单位离退休
          事业单位离退休 999.79
四、住房保障支出 261.52
      住房改革支出 261.52
        住房公积金 261.52
本年收入合计 8358.61  本年支出合计 8,249.86
用事业基金弥补收支差额
上年结转 结转下年 108.75
收入总计 8358.61  支出总计 8,358.61
 
附件二:
重庆市煤炭工业管理局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 2015年预算数
合计 基本支出 项目支出
合计 3276.66  2607.66  669.00 
205 教育支出 1284.54  1198.54  86.00 
205 03   职业教育 1283.04  1197.04  86.00 
02     中专教育 103.79  103.79 
03     技校教育 1179.25  1093.25  86.00 
205 08   进修及培训 1.50  1.50  0.00 
        03     培训支出 1.50  1.50  0.00 
208 社会保障和就业支出 950.69  950.69 
208 05   行政事业单位离退休
02     事业单位离退休 950.69  950.69 
210 医疗卫生与计划生育支出 106.90  106.69  0.00 
210 02   公立医院 55.87  55.87 
08     其他专科医院 55.87  55.87 
210 05   医疗保障 51.03  51.03  0.00 
        01     行政单位医疗 14.43  14.43  0.00 
02     事业单位医疗 36.60  36.60 
215 资源勘探信息等支出 858.12  275.12  583.00 
215 01   资源勘探开发 858.12  275.12  583.00 
        01     行政运行 255.13  255.13  0.00 
        02     一般行政管理事务 583.00  0.00  583.00 
        03     机关服务 19.99  19.99  0.00 
221 住房保障支出 76.41 76.41 0.00 
221 02   住房改革支出 76.41 76.41 0
        01     住房公积金 76.41 76.41 0
 
附件三:
重庆市煤炭工业管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码 经济科目名称 预算数
合计 2,607.66
301 工资福利支出 671.61
01 基本工资 449.15
02 津贴补贴 144.50
03 奖金 12.08
04 社保保障缴费 65.88
302 商品和服务支出 919.51
01 办公费 30.30
02 印刷费 2.80
03 咨询费 5.00
04 手续费 1.00
05 水费 49.07
06 电费 90.51
07 邮电费 21.00
09 物业管理费 100.75
11 差旅费 38.70
12 困公出国(境)费用 10.00
13 维修(护)费 67.52
15 会议费 24.70
16 培训费 57.15
17 公务接待费 20.00
18 专用材料费 20.00
26 劳务费 141.45
28 工会经费 14.20
29 福利费 16.30
31 公务用车运行维护费 35.00
99 其他商品和服务支出 174.06
303 对个人和家庭的补助 1,016.54
01 离休费 19.64
02 退休费 920.49
11 住房公积金 76.41
 
附件四:
重庆市煤炭工业管理局2015年政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码 功能科目名称 本年政府性基金
财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
 
附件五:
重庆市煤炭工业管理局2015年“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目 预算数
合计 65
1、因公出国(境)费用 10
2、公务接待费 20
3、公务用车购置及运行维护费 35
其中:(1)公务用车运行维护费 35
      (2)公务用车购置