索 引 号:   信息分类: 财务工作
发布机构: 生成时间: 2014-06-13 09:54:08
信息名称: 重庆市煤炭工业管理局2014年部门预算情况说明
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重庆市煤炭工业管理局2014年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市煤炭工业管理局主要职责内设机构的人员编制规定的通知》(渝办发〔2009298号)及重庆市编委办公室《关于市煤炭工业管理局设置瓦斯防治与利用处的批复》(渝编办〔2012107号)规定,重庆市煤炭工业管理局于20099月设立,实行由重庆市人民政府领导,与重庆煤矿安全监察局合署办公,行使全市煤炭行业管理和煤矿安全监管职能,下设综合处、监管处、行管处、瓦斯处等4个处室。

二、部门预算情况说明

(一)2014年预算收入总额为878.51万元,比2013年增加518.16万元,其中:公共财政拨款收入878.51万元,比2013年增加518.16万元,增长143.79%

(二)2014年预算支出总额为878.51万元,比2013年增加518.16万元,增长143.79%。其中:医疗卫生支出13.65万元,比上年增加9.33万元,增长216%;资源勘探电力信息等支出846.65万元,比上年增加503.61万元,增长146.8%;住房保障支出18.21万元,比上年增加5.22万元,增长40.18%

2014年支出增长原因:一是2014年职工比上年增加4人,致使人员经费及公用经费增加68.16万元;二是取消市级集中统筹管理的的煤矿安全生产费后,原来由安全生产费列支的瓦斯防治、职业危害防治、隐患治理、打非治违、整顿关闭、安全生产监管、行业监管人员培训、行业专家库管理、科技研发推广等专项支出增加450万元。

三、“三公”经费预算说明

部门预算“三公经费”支出共计65万元,与2013年持平,其中:

因公出国(境)费用10万元,是按国家安监总局安排计划,2014年委派监管人员出国(境)培训学习费用。

公务接待费20万元,主要用于“打非治违”、“兼并重组”、“关闭整顿”等重点专项工作需协调其他十余个部门共同参加发生费用。

公务用车费35万元,主要是监察监管工作需要到偏远山区煤矿现场监管,使用车辆的运行维护费。

 

附件1:

重庆市煤炭工业管理局2014年收支预算总表

                       单位:万元
   
  预算数   预算数
一、公共财政拨款收入 878.51 一、医疗卫生 13.65
二、事业收入       医疗保障 13.65
三、事业单位经营收入           行政单位医疗 13.65
四、其他收入   二、资源勘探电力信息等支出 846.65
        资源勘探电力信息等支出 846.65
            行政运行 246.65
            一般行政管理事务 600.00
    三、住房保障支出 18.21
        住房改革支出 18.21
            住房公积金 18.21
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 878.51 本年支出合计 878.51
五、上年结转   五、结转下年  
收入总计 878.51 支出总计 878.51

 

附件2:
    重庆市煤炭工业管理局2014年财政拨款支出预算表
      单位:万元
科目编码 功能科目名称 预算数
合计 基本支出 项目支出
      合计 878.51 278.51 600.00
210     医疗保障 13.65 13.65  
210 05   医疗卫生支出 13.65 13.65  
    01 行政单位医疗 13.65 13.65  
215     资源勘探电力信息等支出 846.65 246.65 600.00
215 01   资源勘探电力信息等支出 846.65 246.65 600.00
    01   行政运行   246.65  
    02   一般行政管理事务     600.00
221     住房保障支出 18.21 18.21  
221 02   住房改革支出 18.21 18.21  
    01 住房公积金 18.21 18.21  
             

 

附件3:

重庆市煤炭工业管理局2014年“三公”经费预算情况表

                单位:万元
项目 预算数
合计 65
1、因公出国(境)费用 10
2、公务接待费 20
3、公务用车购置及运行维护费 35
其中:(1)公务用车运行维护费 35
      (2)公务用车购置